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  • 云南省科學技術發展研究院2021年度部門決算

    發布時間:2022-08-24

    云南省科學技術發展研究院2021年度部門決算

     

    目錄

     

    第一部分  概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

    第二部分  2021年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

    第三部  2021年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    二、國有資產占用情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績效自評情況

    (一)部門整體支出績效自評情況

    (二)部門整體支出績效自評表

    (三)項目支出績效自評表

    五、其他重要事項情況說明

    六、相關口徑說明

    部分  名詞解釋

     

    第一部分  概況

    一、主要職能

    (一)主要職能

    1.圍繞云南科技創新戰略與政策開展前瞻性研究。

    2.開展云南重大創新政策制定的前期研究。

    3.開展創新政策執行情況調查與績效評價。

    4.開展管理創新與開放創新重大問題研究。

    5.為科技決策提供人才團隊、專業機構、研究成果支撐。

    (二)2021年度重點工作任務介紹

    2021年,在省科技廳黨組的正確領導和全院職工的共同努力下,我院各項工作成效顯著,主要體現在:

    1.聚焦中心服務大局,做好規劃和政策創新研究

    一是高質量完成十四五科技創新規劃研究,與廳戰略規劃處共同編制完成《云南省十四五科技創新規劃》,已由省人民政府印發實施,同時配合廳完成宣傳解讀工作。二是承擔《創新驅動高質量發展29條措施》起草工作,內容涵蓋創新平臺載體建設、企業創新能力提升、創新人才引進和培養、區域創新和科技成果轉移轉化等,文件已經省委常委會、省人民政府常務會議審定印發實施。研究起草《云南省財政科研項目和經費管理改革20條措施》,針對科研經費管理中的問題,從重點環節出發,全面貫徹落實國家關于項目管理和經費改革的新政策,提出操作性強的重大改革措施。三是研究起草十四五云南省科學技術普及工作規劃。四是開展促進新型研發機構發展、高新區高質量發展、科技成果轉化、高層次人才發展等一系列重大創新政策研究,相關建議獲廳采納。

    2.提高站位做好參謀和助手,提供重大決策咨詢服務

    承擔省級軟課題項目14項,圍繞創新型云南建設、生物多樣性保護、碳達峰碳中和等形成一批重要研究成果,23篇成果刊發于省政府發展研究中心要報和院內刊,其中3篇獲省領導批示,3篇獲廳領導批示,1篇被省政協采納;創新驅動云南高質量發展八大工程被寫入省第十一次黨代會報告。承擔科技創新大會、省長調研科技工作等相關重要文稿起草工作,完成科技創新大會籌備調研報告、發展大健康產業的建議、擴大科研經費使用自主權對策建議、財政支持科技創新情況報告等20余項決策研究工作。服務臨滄開展可持續發展創新議程示范區評估,為臨滄市相關干部開設專題講座等。支撐省級部門決策咨詢研究課題和科技發展戰略與政策研究專項的管理服務工作。

    3.優化服務打造陣地,一批優秀人才脫穎而出

    制定人才隊伍建設計劃,完善競爭機制和激勵機制,充分調動科研人員積極性。完成2批專業技術人員競聘上崗工作,完成2名正科級干部選拔工作。2021年,人才隊伍科研能力和水平進一步提升,1人被評選為云南省知識產權領軍人才,1人入選省委聯系專家,1人入選省政府發展研究中心特約研究員,2人晉升為正高級專業技術職稱,2人被評為副研究員。

    4.完善制度建設強化內部管理,提升院治理效能

    強化目標責任考核管理,制定詳細的考核內容、指標、評分方法、程序、結果公布、獎懲辦法等,完善考核管理機制。進一步規范科研項目管理和科研成果管理,印發《云南省科學技術發展研究院項目管理辦法》《云南省科學技術發展研究院項目經費管理辦法》《云南省科學技術發展研究院內部刊物編審印管理辦法》等制度,結合單位實際,落實省級科研項目和經費管理的有關規定,細化操作措施。完善財務管理制度,印發實施《云南省科學技術發展研究院收入管理辦法》《云南省科學技術發展研究院貨幣資金管理辦法》《云南省科學技術發展研究院公務卡管理辦法》,按照預算公開工作及時在院網站公開預算執行情況等。

    二、部門基本情況

    (一)部門決算單位構成

    納入云南省科學技術發展研究院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:

        1.云南省科學技術發展研究院。

    (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

    云南省科學技術發展研究院2021年末實有人員編制25人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制25人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員19人(含參公管理事業人員0人)。

    離退休人員13人。其中:離休0人,退休13人。

    實有車輛編制2輛,在編實有車輛0輛。

     

    第二部分  2021年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

    (詳見附表1—附表9

    說明:我院沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據;我院沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

     

    第三部  2021年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    2021年度收入合計491.28萬元。其中:財政撥款收入487.28萬元,占總收入的99.19%;事業收入4.00萬元,占總收入的0.81%。財政撥款收入比上年增加75.56萬元,主要原因是基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他人力資源和社會保障管理事務支出以及財政撥款項目收入增加,財政撥款收入相應增加。事業收入比上年減少33.20萬元,主要原因是本年我院主要執行上年結轉非財政撥款項目經費,事業收入相應減少。

    2021年收入結構總體情況表

    收入項目

    金額(萬元)

    收入構成(%

    財政撥款收入

    487.28

    99.19%

    事業收入

    4.00

    0.81%

    收入合計

    491.28

    100%



    二、支出決算情況說明

    2021年度支出合計508.97萬元。其中:基本支出394.92萬元,占總支出的77.59%;項目支出114.05萬元,占總支出的22.41?;局С霰壬夏隃p少20.22萬元,主要原因是基本工資、績效工資、養老保險繳費以及住房公積金減少,基本支出相應減少。項目支出比上年減少32.20萬元,主要原因是本年我院主要執行上年結轉項目經費,上年結轉項目經費及本年財政撥款項目收入減少,故項目支出相應減少。

    2021年支出結構總體情況表


    支出項目

    金額(萬元)

    收入構成(%

    基本支出

    394.92

    77.59%

    項目支出

    114.05

    22.41%

    支出合計

    508.97

    100%


    (一)基本支出情況

    2021年度用于保障機構正常運轉的日常支出394.92萬元比上年減少20.22萬元,主要原因是基本工資、績效工資、養老保險繳費以及住房公積金減少。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出371.51萬元,占基本支出的94.07%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費支出23.41萬元,占基本支出的5.93%。

    (二)項目支出情況

    2021年度為保障我院完成事業發展目標,用于云南省‘十四五’科技創新規劃研究”“云南自由貿易試驗區建設科技支撐和創新政策研究”“2020年中青年學術和技術帶頭人后備人才項目”“2021年穩定支持”“云南科普產業發展研究”“‘十四五’云南科學技術普及工作規劃研究”等科研項目的經費支出114.05萬元,比上年減少32.20萬元,主要原因是本年我院主要執行上年結轉項目經費,上年結轉項目經費及本年財政撥款項目收入減少,故項目支出相應減少。

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2021年度一般公共預算財政撥款支出487.28萬元,占本年支出合計的95.74%。比上年減少58.13萬元,主要原因:一是基本工資、績效工資、養老保險繳費以及住房公積金減少,基本支出相應減少;二是本年我院主要執行上年結轉項目經費,上年結轉財政撥款項目經費及本年財政撥款項目收入減少,財政撥款項目支出相應減少。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

    1.科學技術支出405.14萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的83.15%,主要用于機構運行、項目研究等支出。

    2.社會保障和就業支出53.42萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.96%,主要用于退休人員公用經費、職工社會保險單位部分繳費支出、退休及辭職職工職業年金記實資金繳費支出。

    3.住房保障支出28.72萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.89%,主要用于繳納職工住房公積金。

    四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    ()一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

    2021年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為35.09萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出預算為35.00萬元,決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出預算為0萬元,決算為0萬元;公務接待費支出預算為0.09萬元,決算為0萬元,完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數小于預算數的主要原因:一是2021年我院聚焦云南省“十四五”科技創新規劃編制等研究工作,未發生因公出國(境)費支出;二是2021年未發生公務接待費支出。

    2021年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2020年減少0.06元,下降100%。其中:因公出國(境)費支出決算2020年相同,沒有發生支出;公務用車購置及運行費支出決算2020年相同,沒有發生支出;公務接待費支出決算減少0.06萬元,下降100%。2021年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算減少的主要原因2021年度沒有發生公務接待費支出。

    ()一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

    2021年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出0萬元;公務接待費支出0萬元。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

    公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    3.公務接待費支出0萬元。其中:

    國內接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

    國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

     

    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

    、機關運行經費支出情況

    我院屬其他事業單位,無機關運行經費支出。

    二、國有資產占用情況

    截至20211231日,資產總額483.57萬元,其中,流動資產433.37萬元,固定資產凈值46.23萬元,其他資產(受托代理資產)3.97萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少49.55萬元,其中:流動資產較上年減少35.04萬元,主要原因是貨幣資金減少(流動資產中,貨幣資金433.37萬元,占流動資產的100%。貨幣資金較上年減少35.04萬元,主要原因是專用存款賬戶金額減少);固定資產凈值較上年減少14.53萬元,主要原因一固定資產原值減少,2021年報廢處置固定資產一批,原值減少,購置固定資產一批,原值增加,二者相抵后,固定資產原值較上年減少;二是固定資產累計折舊減少,2021年報廢處置固定資產一批,累計折舊減少,2021年計提折舊,累計折舊增加,二者相抵后固定資產累計折舊較上年減少;其他資產(受托代理資產)較上年增加0.02萬元,原因是收到建行住房資金賬戶利息。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產47項,賬面原值27.72萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。


    國有資產占有使用情況表








    單位:萬元


    項目

    行次

    資產總額

    流動資產

    固定資產

    對外投資/有價證券

    在建工程

    無形資產

    其他資產


    小計

    房屋構筑物

    車輛

    單價200萬以上大型設備

    其他固定資產



    欄次


    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11


    合計

    1

    483.57

    433.37

    46.23

    24.58

    0

    0

    21.65

    0

    0

    0

    3.97







    填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產;

    2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產。



    三、政府采購支出情況

    2021年度,部門政府采購支出總額2.70萬元,其中:政府采購貨物支出2.70萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.70萬元,占政府采購支出總額的100%。

    四、部門績效自評情況

    (一)部門整體支出績效自評情況

    我院無部門整體支出績效自評情況(附表10)。

    (二)部門整體支出績效自評表

    我院無部門整體支出績效自評表(附表11)。

    (三)項目支出績效自評表

    項目支出績效自評詳見附表12-附表16。

    五、其他重要事項情況說明

    我院政府性基金預算財政撥款收入支出、無國有資本經營預算財政撥款收入支出,在部門決算公開時,也應一并公開《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算》空表。

    六、相關口徑說明

    (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

    (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

    (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    (四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

     

    部分  名詞解釋

    1.收入科目

    1)財政撥款收入:省財政當年撥付的資金。

    2)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3)其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、事業單位經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    4)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

    2.支出科目

    1)工資福利支出:反映單位開支的在職人員和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費用等。

    2)商品和服務支出:反映單位為滿足日常工作需要購買商品和勞務的支出。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、辦公設備購置、其他等。

    3)對個人和家庭補助及其他資本性支出:反映政府對個人和家庭的無償性補助支出。具體包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤和生活補助、醫療費、住房公積金、助學金、其他等。

    4)其他資本性支出:指單位房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置等支出。

    3.“三公經費支出:納入財政預決算管理的三公經費,是部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

    1)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    2)公務用車購置及運行費:反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    3)公務接待費:反映單位開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

     

        附件:1.云南省科學技術發展研究院2021年度部門決算表

          2.云南省科學技術發展研究院2021年度績效自評表


    云南省科學技術發展研究院2021年度部門決算表.xlsx

    云南省科學技術發展研究院2021年度績效自評表.xlsx


     




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