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  • 云南省科學技術發展研究院2022年三季度預算執行情況

    發布時間:2022-10-10

    云南省科學技術發展研究院2022

    季度預算執行情況

    根據《云南省財政廳關于印發<云南省預算公開工作實施細則>的通知》(云財預〔2016183號)的要求,公開云南省科學技術發展研究院2022季度部門預算執行情況。

    一、基本情況

    云南省科學技術發展研究院人員編制25人,在編實有人數22人,較二季度減少1人,原因:20226月退休1人;勞務派遣2人,較二季度減少1人,原因:辭職1人;實際實有人數24人。車輛編制2輛,實有車輛數0輛。退休人員15人。

    二、2022年第季度預算執行情況

    (一)基本支出預算執行情況

    2022年基本支出預算合計388.81萬元,其中:上年結轉22.81萬元,年初預算數366.00萬元(預算文件年初預算391.33萬元,財政下達202110月至20222月增資經費預算4.18萬元,財政調整2022年基本支出預算基本工資增加10.29萬元、績效工資減少0.68萬元,住房公積金清算后財政調減住房公積金預算0.31萬元,扣減衛生健康支出38.81萬元)。季度執行94.11萬元,占基本支出預算24.80%,較2021年同期減少22.91萬元。季度執行95.05萬元,占基本支出預算25.05%,較2021年同期減少1.08萬元。第三季度執行數110.66萬元,占基本支出預算28.46%,較2021年同期減少6.42萬元。第一、二、三季度合計執行299.82萬元,占基本支出預算77.11%,累計執行數2021年同期減少30.41萬元。

    (二)項目支出預算執行情況

    2022年項目支出預算合計147.56萬元,其中:上年結轉60.56萬元,第一批科技計劃項目預算10.00萬元,第四批科技計劃項目預算75.00萬元,鄉村振興發展科技專項經費2.00萬元。季度執行數10.87萬元,占項目支出預算15.41%,較2021年同期減少11.31萬元。第季度執行數38.35萬元,占項目支出預算25.99%,較2021年同期增加19.41萬元。第三季度執行數33.90萬元,占項目支出預算22.97%,較2021年同期增加7.21萬元。第一、二、三季度合計執行83.12萬元,占項目支出預算56.33%,2021年同期增加15.31萬元。

    (三)專項支出預算執行情況

    2022年專項支出預算合計4.00萬元。第三季度執行數0.39萬元,占專項支出預算9.75%,較2021年同期增加0.39萬元。第一、二、三季度合計執行0.39萬元,占專項支出預算9.75%,較2021年同期增加0.39萬元。

    附件:云南省科學技術發展研究院2022季度預算執行情況統計表


    2022年三季度預算執行情況表.xls

     

     

                                                        云南省科學技術發展研究院

                                                               2022109


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